Centro de ayuda › Centro de Ayuda Parrotfy (nuevo)
Emite una factura de exportación
Actualizado 2026-08-22
Para quién es: si vendes a clientes en el extranjero y necesitas emitir una factura de exportación electrónica (DTE 110), o corregir/anular una con su nota de crédito de exportación (DTE 112).
Antes de empezar
Necesitas tener el SII conectado y folios disponibles del tipo "Factura de exportación". Si no tienes folios de este tipo, solicítalos en el Mantenedor de Folios.
Ten a mano la moneda de la venta y la tasa de cambio del día (la necesitas para que el SII registre el equivalente en pesos).
Las facturas de exportación no llevan IVA: son un tipo de documento propio, no una factura exenta.
Crea (o completa) el cliente extranjero
El campo "Facturar a" de la factura busca entre tus clientes reales — no existe ningún "cliente genérico de exportación" que haya que buscar o seleccionar. Lo que corresponde es crear tu cliente extranjero como cualquier otro, con dos particularidades:
Solo necesitas nombre y dirección. Para factura de exportación no se exige RUT, giro, comuna ni ciudad — el propio formulario relaja esas validaciones cuando lo abres desde una factura de exportación.
Deja el campo RUT vacío. El formulario lo indica en el ícono de ayuda junto a "Facturar a": "Deja el rut de cliente vacío para hacer documento con rut 55.555.555-5." Parrotfy envía ese RUT genérico al SII automáticamente — no tienes que escribirlo en ninguna parte.
La dirección sí es obligatoria. Si el cliente no tiene dirección cargada, la emisión falla con "Información de facturación incompleta." — es la causa más común de error en este flujo.
El país que tenga la ficha del cliente se copia automáticamente al campo País de la sección de exportación.
Pasos
Ve a Facturación y crea un nuevo documento de venta.
En el tipo de documento, elige "Factura de exportación".
Se despliega la sección de datos de exportación. Completa:
- Moneda: la moneda de la operación (dólar, euro, etc.).
- País: el país del cliente receptor.
- Id del cliente: el identificador del cliente extranjero (máximo 20 caracteres).
- Tasa de cambio: obligatoria — el valor de conversión a pesos chilenos. Al ingresarla, los totales se recalculan automáticamente.
Agrega los ítems como en cualquier factura y emite el documento.
Cómo saber que funcionó
El documento aparece en tu lista de ventas como Factura de exportación con su folio.
Los totales muestran la conversión según la tasa de cambio que ingresaste.
Detalles importantes
Cliente extranjero sin RUT: no es problema. Al SII el documento de exportación siempre viaja con el RUT genérico 55.555.555-5, lo tenga o no el cliente; en el PDF impreso aparece 55.555.555-5 solo si el cliente no tiene RUT (si lo tiene, se imprime el real).
Id del cliente (opcional): si el comprador tiene un identificador tributario en su país, puedes ingresarlo en el campo "Id del cliente" de la sección de exportación (máximo 20 caracteres) — viaja al SII como identificación del extranjero, separado del RUT.
Inventario: la factura de exportación no crea movimientos de inventario por defecto. Si necesitas descontar stock, gestiona la salida con una guía de despacho o consulta con soporte para activar el descuento automático.
Corregir o anular: al anular una factura de exportación, Parrotfy genera automáticamente una Nota de crédito de exportación (DTE 112) que referencia el documento original. Necesitas folios de ese tipo.
Nota de débito de exportación (DTE 111): por ahora no está disponible en Parrotfy. Si necesitas una, contáctanos por el chat.
Proyectos en otra moneda: si generas la factura desde un proyecto, la moneda y la tasa de cambio se llenan automáticamente con los datos del proyecto.
Si algo falla
"Información de facturación incompleta.": al cliente le falta la dirección. Edítalo (puedes hacerlo con el lápiz junto al campo "Facturar a" sin salir de la factura), agrega la dirección y vuelve a emitir.
No aparece la opción "Factura de exportación": tu cuenta puede no tener habilitados los documentos de exportación. Escríbenos por el chat para activarlos.
"Tasa de cambio" marcada en rojo: es un campo obligatorio para exportación; ingresa el valor de conversión a pesos.
Los totales no cuadran con la factura en pesos: revisa la tasa de cambio ingresada — el total en pesos es el total en moneda extranjera multiplicado por la tasa.