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Notas de crédito: casos especiales (glosa, ítems, saldos y referencias)
Actualizado 2026-08-22
Para quién es: ya sabes emitir una nota de crédito (NC) para anular o corregir una factura, pero tu caso no es el típico: corregir solo la glosa, anular algunos ítems, usar el saldo de una NC en otra factura, o entender qué pasa con el inventario y el IVA.
Si necesitas lo básico (anular una factura completa o corregir un monto), parte por el artículo "Emite una nota de crédito para anular o corregir una factura".
Corregir solo el texto o glosa (sin tocar montos)
Para un error de texto (una glosa que dice "Hito 4" y debía decir "Hito 5", un giro mal escrito):
Abre la factura original en Ventas.
Emite una NC del tipo "corrige texto": esta NC lleva monto cero y solo deja constancia de la corrección ante el SII.
La factura sigue vigente con su monto; solo cambia el texto corregido.
Anular solo algunos ítems de una factura
No existe una "anulación parcial por ítem" automática, pero el resultado se logra con una NC de corrección de monto por el valor de los ítems que quieres revertir:
Abre la factura original y emite una NC de corrección de monto.
Detalla en la NC los ítems (o el monto) que estás revirtiendo — por ejemplo, si facturaste 100 y debió ser 80, la NC es por 20.
La factura queda "rebajada" por la diferencia; no necesitas anularla completa y volver a facturar.
Usar el saldo de una NC para otra factura
Si una factura quedó con NC y el cliente tiene saldo a favor que quieres aplicar a otra factura pendiente: relaciona la NC con la factura al registrar el pago — de ese modo los saldos quedan compensados. En la factura pendiente, registra un pago usando el documento relacionado (la NC) en vez de un movimiento bancario. Si no te aparece la opción, escríbenos por el chat y lo revisamos contigo.
La NC no quedó referenciada a la factura correcta
Una NC electrónica siempre debe referenciar el documento original. Si emitiste la NC desde la factura (opción "anular" o "corregir" dentro del documento), la referencia se crea sola. Si la referencia quedó mal:
Una NC ya emitida al SII no se puede editar. El camino es anular la NC equivocada (con una nota de débito, si aplica) o emitir los documentos correctos — ante la duda, confírmalo con tu contador o escríbenos.
Qué pasa con el inventario
Al emitir una NC que revierte productos, el stock vuelve al inventario.
Si después vuelves a facturar los mismos productos, esa nueva factura descuenta stock de nuevo, como cualquier venta. Si ves un descuadre (por ejemplo, la re-factura no descontó), revisa el detalle de movimientos del producto en Inventario y escríbenos si algo no calza.
El IVA de la NC me parece incorrecto
El IVA de la NC se calcula sobre el neto que estás revirtiendo, igual que en una factura, y los totales se redondean por línea. Si el total difiere en $1–$2 de lo que esperabas, suele ser redondeo por ítem: revisa el detalle línea por línea antes de asumir un error. Si la diferencia es mayor, escríbenos con el folio de la NC.
No tengo folios para la nota de crédito
Las NC usan su propio CAF (tipo "Nota de crédito electrónica"), distinto al de las facturas. Puedes tener miles de folios de factura y cero de NC:
Ve al Mantenedor de Folios.
Solicita o sube un CAF del tipo Nota de crédito electrónica.
Vuelve a emitir la NC.