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Emite una nota de crédito para anular o corregir una factura
Actualizado 2026-08-22
Para quién es: si emitiste una factura electrónica y necesitas anularla por completo o corregir un monto o un texto, aquí te explicamos cómo hacerlo con una nota de crédito electrónica (DTE 61), que es el documento que el SII usa para esto.
Las notas de crédito electrónicas aplican a empresas en Chile que emiten documentos tributarios electrónicos (DTE) a través del SII. Una nota de crédito siempre hace referencia al documento original que estás anulando o corrigiendo.
Antes de empezar
Necesitas tener identificada la factura original (la que vas a anular o corregir).
Tu facturador debe estar conectado al SII y debes tener folios disponibles del tipo "Nota de crédito electrónica". Si te quedaste sin folios, primero cárgalos en el Mantenedor de Folios.
Define qué necesitas: anular total (dejar sin efecto toda la factura) o corregir (cambiar un monto o un texto, sin eliminar el documento completo).
Anular una factura completa
Usa esto cuando la factura no debió emitirse o debe quedar sin efecto en su totalidad.
Ve a Administración → "Ventas" y abre la factura original que quieres anular.
En las acciones del documento, elige la opción para anular la factura (genera una nota de crédito que la deja sin efecto).
Confirma. Parrotfy crea la nota de crédito electrónica referenciando la factura original y la emite al SII.
Verás el mensaje "Nota de crédito creada" cuando se emita correctamente.
Corregir un monto o un texto
Usa esto cuando la factura es válida pero tiene un error (un monto mal puesto, un dato del giro, una glosa).
Ve a Administración → "Ventas" → + Agregar y selecciona tipo de documento "nota de crédito"
En el campo "tipo de documento", elige la opción para emitir una corrección (nota de crédito de corrección) sobre esa factura.
Selecciona el tipo y número de documento relacionado (factura que hace referencia)
Indica qué corriges: el monto o el texto/glosa que venía equivocado.
Confirma para emitir la nota de crédito electrónica referenciando la factura original.
Verás el mensaje "Nota de crédito creada" cuando se emita correctamente.
Cómo saber que funcionó
Aparece el mensaje "Nota de crédito creada".
La nota de crédito queda en tu lista de documentos de venta, asociada a la factura original.
Si anulaste total, la factura original queda dejada sin efecto.
Si algo falla
"Revise el mantenedor de folios…": te quedaste sin folios de nota de crédito. Carga folios del tipo "Nota de crédito electrónica" en el Mantenedor de Folios y vuelve a emitir. Cada tipo de documento tiene su propio CAF.
No encuentro la factura original: la nota de crédito se emite desde la factura que quieres anular o corregir; ubícala primero en Administración → "Ventas".
Me equivoqué de monto en la corrección: una nota de crédito ya emitida es un documento tributario; si te equivocaste, debes emitir una ND que lo corrija.