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Emite una factura electrónica (DTE) de venta

Actualizado 2026-08-22

Para quién es: si necesitas emitir una factura, boleta u otro documento tributario electrónico a un cliente, este artículo te explica el paso a paso.

Aplica a empresas en Chile que emiten documentos tributarios electrónicos (DTE) a través del SII.

Antes de empezar

  • Tu facturador debe estar conectado al SII (certificado digital y clave configurados).

  • Debes tener folios disponibles del tipo de documento que vas a emitir. Si no, primero carga folios (revisa el artículo "Me quedé sin folios").

  • Ten a mano el cliente y el detalle (productos o servicios, cantidades y precios).

Pasos para emitir un documento

  1. En el menú, ve a Administración → Ventas (Facturación). Verás la lista "Documentos de ventas".

  2. Haz clic en el botón "+ Agregar" (arriba a la derecha). Se abre la pantalla "Generar documento de venta".

  3. En Tipo, elige el documento a emitir (por ejemplo, Factura electrónica o Boleta electrónica).

  4. En "Facturar a", selecciona el cliente. Si el cliente no existe todavía, puedes crearlo en el momento sin salir de esta pantalla.

  5. Revisa la Fecha documento, y si corresponde, completa Vendedor, C. de pago (condición de pago), Cuenta y Centro de negocio.

  6. Agrega el detalle del documento: por cada línea completa Código, Nombre, Cantidad y Precio unitario. Parrotfy calcula automáticamente el Neto, el IVA (19%) y el Total.

  7. Si quieres revisar el documento antes de emitirlo, haz clic en "Previsualizar".

  8. Cuando esté todo correcto, haz clic en el botón verde "Emitir".

Cómo saber que funcionó

Al emitir correctamente, Parrotfy muestra el mensaje "Factura creada" y te lleva al documento ya emitido. Desde ahí puedes descargar el PDF, descargar el XML o enviarlo por correo al cliente. El documento también aparece en la pestaña "Emitidas" de la lista de ventas.

Otras opciones útiles

  • Guardar como borrador: si todavía no quieres emitir, haz clic en "Guardar como borrador". El documento queda en la pestaña "Borradores" y puedes emitirlo después.

  • Factura recurrente: activa el interruptor "Factura recurrente" si necesitas emitir el mismo documento de forma periódica (revisa el artículo de facturas recurrentes).

  • Emitir factura desde guia de despacho realizada: En Administración->ventas ->Documentos de despacho, en cada guia de venta emitida (pendiente de er facturada) hay un botón azul que al pincharlo prerellena todos los datos de la factura para poder emitir

  • Emitir factura desde cotización u OT: Desde comercial->Selecciona en index el ultimo botón azul para prerellenar los datos y dejar una factura asociada a un proyecto lista a emitir. Tambien ingresando a la ficha de la cotización puedes ir a la pestaña "Despacho y facturación" y pinchar el botón azul "emitir factura"

Si algo falla

  • "Revise el mantenedor de folios…": te quedaste sin folios de ese tipo de documento. Revisa el artículo "Me quedé sin folios: cómo solicitar o subir un CAF".

  • El documento no se emite y el formulario vuelve con un error: cuando la emisión falla, el documento no se guarda. Corrige lo que indica el mensaje y vuelve a intentar Emitir. Si el error menciona conexión con el SII o el certificado, revisa el artículo de problemas comunes.

  • No aparece el cliente: confirma que el cliente está Activado en la sección Clienteso bien crea el cliente si no existe.

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