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Compras: diferencia entre documentos Pendientes e Ingresados

Actualizado 2026-08-22

Para quién es: si entras a tus compras y no entiendes por qué algunas facturas aparecen en una pestaña y otras no —o por qué una factura que sabes que recibiste "no está"—, aquí te explicamos la diferencia entre Documentos pendientes y Documentos ingresados, y cómo pasar una compra de uno a otro.

Las compras desde el RCV del SII aplican a empresas en Chile con el facturador conectado al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Antes de empezar

  • Tu facturador debe estar conectado al SII (certificado y clave configurados) para que tus compras lleguen solas.

  • En el menú, ve a Administración → "Compras". Arriba verás tres pestañas: "Documentos pendientes", "Documentos ingresados" y "Órdenes de compra".

La diferencia en simple

Parrotfy actualiza tu bandeja de intercambio (los documentos que el SII te envía) automáticamente una vez al día, a la 1 AM. Esos documentos caen en la pestaña de pendientes:

  • "Documentos pendientes": son las compras que el SII te envió a través del RCV (Registro de Compras y Ventas) y que aún no has aceptado ni rechazado. Están a la espera de que tú las revises. (En la app esta pestaña también se llama "DTE pendientes".)

  • "Documentos ingresados": son las compras que ya aceptaste y que quedaron registradas como factura de compra (gasto contabilizado). Salieron de tus pendientes.

Dicho de otra forma: una compra entra como pendiente, tú la revisas, y al aceptarla pasa a ingresada.

Tip: en la pantalla de pendientes tienes un engranaje de Configuración con la opción "Contabilizacion automática DTE". Si la activas, los documentos aceptados con cuenta contable asignada se ingresan solos (aceptación automática luego de 9 días). Si está apagada, tú decides documento por documento.

Por qué una factura "no aparece"

Si buscas una factura de compra y no la encuentras, casi siempre es una de estas razones:

  1. Está en "Documentos pendientes", sin ingresar. No la has aceptado todavía, así que no la verás entre las ingresadas. Revisa la pestaña "Documentos pendientes".

  2. Está fuera de la ventana de fechas. Ajusta el rango Desde / Hasta del filtro de fechas.

  3. La rechazaste antes. Si la marcaste como rechazada, salió de tus pendientes y no se contabilizó

  4. Aún no ha llegado del SII. La bandeja se sincroniza a la 1 AM. Si la factura es muy reciente, puede que entre en la próxima actualización (o fuerza la sincronización con "Sincronizar" desde la Configuración del engranaje).

Cómo ingresar una compra pendiente

  1. En Administración → "Compras", quédate en la pestaña "Documentos pendientes" y ubica la compra.

  2. Para revisarla y registrar el gasto, haz clic en el ícono de check verde (<i class="fa fa-check"></i>) de esa fila. Se abre el detalle de la factura.

  3. Revisa que los datos sean correctos, asigna la cuenta contable que corresponda al gasto.

  4. Confirma con el botón de guardar del formulario. Con esto se registra la factura y la compra pasa a "Documentos ingresados".

  5. Si quieres rechazar el documento en vez de ingresarlo, haz clic en la X roja (<i class="fa fa-times"></i>) e indica el motivo del rechazo.

Procesar varias de una vez

Si tienes varias compras con su cuenta contable ya asignada, usa el botón "Ingreso masivo" (arriba a la derecha, ícono de refrescar). Te preguntará "¿Deseas aceptar masivamente todas los documentos pendientes que tienen cuenta contable asignada?". Al confirmar, Parrotfy crea todas las facturas de servicio de golpe y te avisa cuántas se crearon.

Cómo saber que funcionó

La compra deja de aparecer en "Documentos pendientes" y queda registrada como factura contabilizada en "Documentos ingresados". Si la rechazaste, simplemente sale de pendientes (con su motivo de rechazo) sin convertirse en factura de servicio.

Si algo falla

  • No me aparece ninguna compra: confirma que tu conexión al SII esté correcta (certificado y clave). Sin conexión válida, el RCV no se importa. Recuerda que la bandeja se actualiza sola a la 1 AM.

  • Falta una factura que sé que recibí: revisa primero "Documentos pendientes" y luego amplía el rango Desde / Hasta. También puedes cargar un documento manual desde "+ Agregar nuevo".

  • No sé qué cuenta contable elegir: la cuenta contable define cómo se contabiliza la compra; si tienes dudas, confírmalo con tu contador antes de ingresarla.

  • No puede obtener el detalle de la factura -PDF (contenido) solo datos de cabecera: El proveedor no envío el XML a la casilla de intercambio definida (correo definido sale en botón de ayuda en adm/compras/pendientes). Solicitar re envío a esa casilla

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